葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預算公開
發(fā)布時間：2024-02-04
葫蘆島市公共資源交易中心2024年度部門預算
目 錄
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經濟分類預算表(政府預算)
十二、支出經濟分類預算表(部門預算)
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門(單位)整體績效目標表
十七、部門預算項目(政策)績效目標表
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
一、部門（單位）主要職責
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省、市有關法律、法規(guī)和政策。
（二） 為全市各類公共資源交易活動提供場所、設施技術支撐和業(yè)務咨詢服務，為行業(yè)監(jiān)督、行政督察和中介代理機構提供監(jiān)管平臺和服務平臺。
（三） 制定公共資源交易現場管理規(guī)章制度和服務指南并組織實施。
（四） 負責中心網站、交易平臺建設和電子設備的使用、維護和管理，發(fā)布各類公共資源交易信息。
（五） 負責交易全過程監(jiān)控影像、音頻、資料的收集、存檔和統(tǒng)計。
（六） 負責協調保證金的收取和返還。
（七） 負責維護公共資源正常交易秩序，協助有關部門處理交易活動中產生的爭議和投訴事項。
（八） 指導縣（市、區(qū)）公共資源交易中心業(yè)務工作；承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門（單位）機構設置：
葫蘆島市公共資源交易中心設5個內設機構，機構規(guī)格均相當于科級。
（一） 綜合辦公室（黨群工作部）
負責制定中心各項規(guī)章制度、文字綜合、文秘、機要、人事、勞資、會議和后勤保障等工作；負責財務收支、經費管理、固定資產、預決算等工作；負責中心黨務、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、群團、工會等工作；負責縣級交易平臺與市級交易平臺的對接管理；協調各行政主管部門對交易事項的法定監(jiān)管工作。
人員編制6名，其中主任職數1名、副主任職數1名。
（二） 業(yè)務受理科
負責各類交易項目進場的業(yè)務受理;簽訂政府集中采購委托代理協議，負責政府集中采購計劃基本信息交易平臺線上錄入；負責各類交易數據統(tǒng)計分析和上報等工作。
人員編制5名，其中科長職數1名。
（三） 標書制作科
負責政府集中采購項目招標文件編寫和標書制作;政府集中采購評標過程中現場咨詢答疑和交易平臺線上及線下質疑的答復等工作。
人員編制6名，其中科長職數1名、副科長職數1名。
（四） 交易組織科
負責政府集中采購項目現場交易的組織和代理項目現場交易的服務;負責政府集中采購交易信息、交易文件發(fā)布;接受政府集中采購項目網上報名；負責政府集中采購檔案收集整理；協調保證金收取及返還等工作。
人員編制6名，其中科長職數1名、副科長職數1名。
（五） 土地（礦產）交易和技術服務科
受相關部門委托，負責國有土地使用權、礦業(yè)權掛牌出讓業(yè)務;負責受理國有資產（產權）交易、轉讓、調劑等交易業(yè)務; 負責依法依規(guī)為其他適宜由市場化方式配置的自然資源、資產股權、環(huán)境權等各類公共資源交易活動提供場所、設施和交易服務;負責交易平臺、監(jiān)控系統(tǒng)的建設和儈理；負責網絡安全以及信息保密工作；負責開評標活動音像檔案的收集、整理及交易平臺工作動態(tài)信息發(fā)布等。
人員編制5名，其中科長職數1名。
三、部門預算單位構成
無二級預算單位
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預算
情況說明
一、2024年收支預算的總體說明
(一)收入預算456.67萬元，其中：
1.一般公共預算撥款收入456.67萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結轉結余0萬元。
（二）支出預算456.67萬元，其中：
1.基本支出428.47萬元；
2.項目支出28.20萬元。
在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入績效管理的項目績效目標共6個，涉及資金28.20萬元。
二、預算收支增減變化情況說明
2024年預算收支比上年減少8.65萬元，增減變化的主要原因為按要求公用經費和項目經費縮減。
三、"三公"經費預算情況說明
2024年, 葫蘆島市公共資源交易中心財政撥款預算安排的“三公”經費預算為0萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，上升（下降）0%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%。
2.公務接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%。
3.公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%。其中：公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%；公務用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%。
四、機關運行經費安排情況說明
2024年，葫蘆島市公共資源交易中心機關運行經費預算為59.86萬元，主要包括設備購置費、差旅費、辦公費、其他交通費、勞務費、物業(yè)管理費、印刷費、日常維修費、取暖費、郵電費、水費、租賃費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、會議費、電費等。
五、政府采購安排情況說明
2024年,葫蘆島市公共資源交易中心安排政府采購預算 0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。
六、國有資產占有情況
葫蘆島市公共資源交易中心2024年初預算購置車輛0臺，金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
七、預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，葫蘆島市公共資源交易中心2024年應編制部門(單位)整體績效目標共23個，實際編制部門(單位)整體績效目標共23個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。2024年應編制項目績效目標共6個，實際編制項目績效目標共6個，涉及資金28.20萬元。編制項目績效目標的覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是對稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
7.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
9.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
11.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
23.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
24.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
25.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
第四部分 葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預算表
附件： 
2024年葫蘆島市公共資源交易中心單位預算公開情況表.xls